№ п/п |
Наименование объекта контроля |
Основание проверки |
Проверяемый период |
Тема ревизии (проверки) |
Ответственный исполнитель |
Дата акта (справки) |
Результаты проверки |
1 |
Администрация поселка Ставрово |
Распоряжение администрации от 25.07.2023 № 81-р «Об проведении плановой проверки для осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании поселок Ставрово Собинского района за 1полугодие 2022 год» |
1 полугодие 2022года
|
Проверка по вопросу соблюдения порядка выделения, эффективного расходования и результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда администрации за 1 полугодие2022 год.Проверка наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками проверка соблюдения порядка составления, утверждения бюджетных смет за 1полугодие 2022г |
Должностное лицо по внутреннему муниципальному финансовому контролю Н.С.Булич |
28.07.2023 г. |
Нарушений соблюдения порядка правильности эффективного расходования и результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда администрации за 1 полугодие2022года не выявлено. Акты сверки расчетов с поставщиками осуществляются ежеквартально. Нарушений соблюдения порядка правильности составления, утверждения и ведения бюджетных смет не выявлено |
2 |
МКУ «Благоустройство» пос.Ставрово МУ «АХУ администрации п.Ставрово
|
Распоряжение администрации от 25.07.2023 № 82-р «Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего контроля» |
1 Полугодие 2022год. |
Проверка полноты заполнения бюджетной заявки, наличие актов выполненных работ, правильность применения кодов бюджетной классификации, соблюдения порядка ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных документов, проверка наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками за 1 полугодие 2022года |
Должностное лицо по внутреннему муниципальному финансовому контролю Н.С.Булич
|
28.07.2023 г. |
Нарушений не выявлено |
3 |
МУ «АХУ администрации п.Ставрово» МКУ «Благоустройство» пос.Ставрово |
Распоряжение администрации от 03.10.2023№ 112-р «О проведении плановой проверки для осуществления внутреннего финансового контроля за 2022 год |
2022 |
Проверка бюджетной сметы на соответствие ее показателей и формы положениям НПА о порядке составления и ведения бюджетных смет. Инвентаризация нефинансовых активов за 9мес.2022г |
Должностное лицо по внутреннему муниципальному финансовому контролю В.Я.Ермаков |
20.11.2023 г. |
Нарушений соблюдения составления бюджетной заявки, наличие актов выполненных работ, правильность применения кодов бюджетной классификации не выявлено |
4 |
МБУК «ЦКиС» |
Распоряжение администрации от 03.10.2023 № 113-р «О проведении плановой проверки для осуществления внутреннего финансового контроляза2024 год» |
2022 |
Проверка соблюдения порядка ведения бюджетного учета плана финансово-хозяйственной деятельности на соответствие его показателей. Инвентаризация нефинансовых активов |
Должностное лицо по внутреннему муниципальному финансовому контролю В.Я.Ермаков |
30.11.2023г |
Нарушений соблюдения порядка правильности составления, утверждения и ведения Плана ФХД не выявлено |
5. |
Администрация поселка Ставрово |
Распоряжение администрации от 29.12.2023 № 164-р «О проведении плановой проверки для осуществления внутреннего финансового контроля за 2023год в муниципальном образовании поселок Ставрово Собинского района» |
2022 |
Проверка произведенных капитальных вложений (затрат), понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства, инвентаризация активов и обязательств состоянии дебиторской и кредиторской задолженности (просроченной задолженности) за 2022год. |
Должностное лицо по внутреннему муниципальному финансовому контролю В.Я.Ермаков |
29.12.2023г |
Нарушений не выявлено. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. |
6. |
МКУ «Благоустройство» пос.Ставрово МУ «АХУ администрации п.Ставрово»
|
Распоряжение администрации от 29.12.2023 № 166-р «О проведении плановой проверки для осуществления внутреннего финансового контроля за 2023год в |
2022 |
Инвентаризация активов и обязательств состоянии дебиторской и кредиторской задолженности (просроченной задолженности) за 2022год. |
Должностное лицо по внутреннему муниципальному финансовому контролю В.Я.Ермаков |
29.12.2023 |
Нарушений не выявлено. Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. |
7. |
МБУК «ЦКиС» |
Распоряжение администрации от 03.10.2023 № 165-р «О проведении плановой проверки для осуществления внутреннего финансового контроляза2022год |
2022
|
Инвентаризация нефинансовых активов. Проверка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности на соответствие его показателей за 2022г |
Должностное лицо по внутреннему муниципальному финансовому контролю В.Я.Ермаков |
29.12.2023 |
Нарушений соблюдения порядка правильности составления, утверждения и ведения Плана ФХД не выявлен. |
Должностное лицо по внутреннему
муниципальному финансовому
контролю В.Я.Ермаков